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钱柜国际官网2014年部门预算及“三公”经费预算编报说明
作者:计财股 来源:钱柜国际官网 点击数: 更新时间:2014-07-30

  一、单位基本情况 

  1人员情况:钱柜国际官网是行政单位,核定编制数219名,其中全额拨款编制人员136名。该单位实有在职人员211名,离退休人员15名。 

  2车辆情况县公车办核定我局车辆编制20辆,我局目前实有车辆20辆。 

  二、预算收支情况和项目经费安排 

  1预算收支平衡情况2014年预算总收入4009.38万元。其中财政拨款462.40万元;纳入预算管理的非税收入1338.80万元;财政专户管理的非税收入拨款343.00万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入750.00万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转1115.18万元。2014年预算支出2976.66万元,结转下年1032.72万元,预算总支出4009.38万元,预算收支平衡。 

  2预算支出情况2014年预算支出2976.66万元。其中:基本支出1530.53万元(工资福利支出1124.80万元;商品和服务支出386.00万元;对个人和家庭的补助19.73万元。其中财政拨款工资福利支出462.40万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出0万元),项目支出1074.05万元(财政拨款安排0万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元,政府调控支出372.08万元。 

  三、“三公”经费预算安排情况 

  2014年预算安排因公出国(境)费用0万元;公务接待费38.70万元;公务用车费70万元(3.5万元/辆)。 

  详见附表。     

  钱柜国际官网 

  2014728 

    

  

 

  附表1 

  2014年部门收支预算总表                        单位名称:钱柜国际官网                                                      单位:万元 

        

      

     

本年预算 

     

本年预算 

一、财政拨款(补助) 

462.40 

一、基本支出 

1530.53 

二、预算管理的非税收入拨款 

1338.80 

  1.工资福利支出 

1124.80 

三、专户管理的非税收入拨款 

343.00 

  2.一般商品服务支出 

386.00 

四、事业单位经营收入 

  

  3.对个人和家庭的补助 

19.73 

五、其他收入 

750.00 

二、项目支出 

1074.05 

六、上级补助收入 

  

  

  

七、附属单位上缴收入 

  

三、事业单位经营支出 

  

八、用事业基金弥补差额 

  

四、对附属单位补助支出 

  

  

  

五、上缴上级支出 

  

  

  

六、政府调控支出 

372.08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

本年收入合计 

2894.20 

本年支出合计 

2976.66 

九、上年结转 

1115.18 

七、结转下年 

1032.72 

  

  

  

  

     

4009.38 

     

4009.38 

    

  附表2 

    

  2014年“三公”经费预算表 

  单位名称:钱柜国际官网                                             单位:万元 

   

本年预算数 

     

108.70 

1、因公出国(境)费用 

0.00 

2、公务接待费 

38.70 

3、公务用车费 

70.00 

其中:(1)公务用车运行维护费 

70.00 

          2)公务用车购置 

0.00 

    

  注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    

      
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